Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA NECESSÁRIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 29.736.277/0001-69) para: registro de preço para aquisição de equipamentos odontológicos, visando suprir a demanda necessária do dsei médio rio purus.. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 22/09/2025 a 22/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 29.736.277/0001-69
- Processooficial
- 25038.000185/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO CONTROLE CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDE… | 3 | R$ 6.000,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.053,00
- Pagocalculado
- R$ 16.947,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.053,00 · pago R$ 16.947,00
Faturas
- 1530 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.