Contrato federal · Empenho 2025NE001321 · Comprasnet Contratos
SIA 18688 CMV
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 03.828.079/0001-31) para: sia 18688 cmv. Valor global contratado: R$ 274,30. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 03.828.079/0001-31
- Processooficial
- 23069.182062/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,30
- Valor globaloficial
- R$ 274,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 30KG/IDENTIFICADO/ ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, APLICAÇÃO COLETA… | 5 | R$ 32,50 | R$ 162,50 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO SUPER RESISTENTE, APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 5 | R$ 22,36 | R$ 111,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001321 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274,30
Faturas
- 2.910 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 274,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001321 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182062/2025-06
valor global após o termo: R$ 274,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.