Contrato federal · Empenho 2025NE000838 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2024PR000073 - PC 74.057 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA (CNPJ 19.612.735/0001-02) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc001051 - 2024pr000073 - pc 74.057 - material para manutencao de bens imoveis/instalacoes - si 24) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descri…. Valor global contratado: R$ 420,20. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 19.612.735/0001-02
- Processooficial
- 2024PR000073
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,20
- Valor globaloficial
- R$ 420,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO ANATOMICAMENTE, ASPECTO FÍSICO POLIOL ESPANDIDO, APLICAÇÃO ASSENTO CADEIRA FIXA, COMPRIMENTO 425 MM, LARGURA 405 MM, DENSIDADE 50KG/M³ KG/M3 | 20 | R$ 21,01 | R$ 420,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000838 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,20
Faturas
- 26516 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000838 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000073
valor global após o termo: R$ 420,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.