Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA EM MANAUS E DA NOVA UNIDADE OPERACIONAL MANAUS II (CEASA), REFERENTE AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (Nº 07/2025, 09/2025, 12/202…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: aquisição de mobiliário para a nova sede da delegacia em manaus e da nova unidade operacional manaus ii (ceasa), referente as atas de registro de preço (nº 07/2025, 09/2025, 12/2025,15/2025, 16/2025), pregão nº 90023/202…. Valor global contratado: R$ 11.364,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 08651.001349/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS PUXADORES EMBUTIDOS EM POLIETILENO, TIPO FIXAÇÃO PORTAS DOBRADIÇAS COM ABERTURAS DE 180º E PROVIDAS… | 12 | R$ 947,00 | R$ 11.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 664,79
- Pagocalculado
- R$ 10.699,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 664,79 · pago R$ 10.699,21
Faturas
- 1721 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.001349/2025-72
valor global após o termo: R$ 11.364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.