Contrato federal · Empenho 2025NE001580 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE FERRO E CONSERTO DE PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDAS DOS ESTACIONAMENTOS DA GARAGEM, PARA ATENDER A NOVA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MARCOSTEC AUTOMACOES LTDA (CNPJ 48.511.241/0001-21) para: empenho para atender despesa com serviços de instalação de grades de proteção de ferro e conserto de portões de entrada e saídas dos estacionamentos da garagem, para atender a nova sede da dpu brasilia/df. conforme nc 12…. Valor global contratado: R$ 5.100,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCOSTEC AUTOMACOES LTDACNPJ 48.511.241/0001-21
- Processooficial
- 08038.007246/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO01 - Manutenção de portão tipo cancela, incluindo regulagem e adicionando mata junta e ferrolho central. 02 - Manutenção de portões deslizantes, incluindo regulagem e adicionando batedor e porta cadea… | 1 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001580 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.100,00
Faturas
- 129 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001580 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001580 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007246/2025-53
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678256
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.