Contrato federal · Contrato 00637/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS/DNIT (ANEXO I - FROTA VEICULAR DA SR…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CNPJ 61.074.175/0001-38) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de seguro total para os veículos da frota oficial da superintendência regional de minas gerais/dnit (anexo i - frota veicular da sremg/dnit), com cobertura contra danos ma…. Valor global contratado: R$ 58.701,21. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.CNPJ 61.074.175/0001-38
- Processooficial
- 50606.005014/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.701,21
- Valor globaloficial
- R$ 58.701,21
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 58.701,21 | R$ 58.701,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.701,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.701,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000312 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.701,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.701,21
Faturas
- 21721340001719310 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.701,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.