Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IFRO/CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. 26…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 48.156.453/0001-38) para: empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção de bens imóveis e instalações para a manutenção das atividades do ifro/campus ariquemes, conforme documentos sei ns. 2683333 e 2696454.. Valor global contratado: R$ 1.888,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 48.156.453/0001-38
- Processooficial
- 23243.007525/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.888,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.888,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 10 | R$ 78,00 | R$ 780,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 20 | R$ 55,40 | R$ 1.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.888,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.888,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.888,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.888,00
Faturas
- 145 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.888,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007525/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.888,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678314
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.