Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) GELADEIRAS, VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS SERVIDORES E ESTUDANTES NO IFMG CAMPUS BETIM
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou EXCELLENCE COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.171.258/0001-50) para: trata-se de processo para aquisição de 2(duas) geladeiras, visando a melhoria e qualidade de vida no trabalho dos servidores e estudantes no ifmg campus betim. Valor global contratado: R$ 5.630,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- EXCELLENCE COMERCIAL LTDACNPJ 00.171.258/0001-50
- Processooficial
- 23792001107202568
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 410 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, TIPO VERTICAL | 2 | R$ 2.815,00 | R$ 5.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 15/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.630,00
Faturas
- 1064 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001107202568
valor global após o termo: R$ 5.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.