Contrato federal · Empenho 2025NE000893 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: contratação de concessionária de serviço público. Valor global contratado: R$ 1.673,02. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 23069.154617/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.119,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.673,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.019,06
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALObra de ligação da rede de média tensão para conexão da rede de 11,4kV ao campus da Praia Vermelha/UFF, Niterói-RJ, | 1 | R$ 1.673,02 | R$ 1.673,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.879,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.823,62
- Pagocalculado
- R$ 27.055,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001875 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.760,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.760,35
- 2025NE000893 · 30/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.119,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.823,62 · pago R$ 24.295,62
Faturas
- 31153 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.879,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000893 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154617/2025-11
valor global após o termo: R$ 27.119,24 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/10/2025
ONFORME DESPACHO DDP/CEA (SEI Nº 2958905) E DESPACHO CEA/SAEP (SEI Nº 2960863), E TENDO EM VISTA A ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO O REFORÇO DA 2025NE000893 (PROAD) EM R$ 1.673,02 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO NESSE VALOR DO REFORÇO O VALOR LÍQ…
valor global após o termo: R$ 1.673,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678404
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.