Contrato federal · Contrato 00090/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELETROQUIMIOTERAPIA E-PORE MODELO 2025, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MMMR EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 43.150.641/0001-35) para: contratação de equipamento de eletroquimioterapia e-pore modelo 2025, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 53.824,00. Vigência de 13/10/2025 a 13/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MMMR EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 43.150.641/0001-35
- Processooficial
- 23402.023375/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.824,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETROPORADORAJUSTE: DIGITAL, PROGRAMÁVEL, VOLTAGEM: IMPULSOS ATÉ 3000, COMPONENTES: COM PAINEL DE CONTROLE, VISOR DIGITAL, ADICIONAL: ADAPTADOR DE CUBETAS INTERNO | 1 | R$ 53.824,00 | R$ 53.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000756 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.824,00
Faturas
- 134 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.824,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.