Contrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - SI 58 - PR 90028/2025 - DFD Nº 789/2025 - (SEMM FE), DE 19 AGO 25 - SIORG 319906 - 2025NC001060
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 09.382.346/0001-76) para: aquisição de material para manutenção industrial - si 58 - pr 90028/2025 - dfd nº 789/2025 - (semm fe), de 19 ago 25 - siorg 319906 - 2025nc001060. Valor global contratado: R$ 1.806,40. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 09.382.346/0001-76
- Processooficial
- 65509.003970/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.806,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.806,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTAMANTA, MATERIAL TEFLON, LARGURA 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENÇOL DE TEFLON SEM ADEVISO, ANTI-ADERENTE, ESPESSURA 0,5 MM | 2 | R$ 903,20 | R$ 1.806,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.806,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.806,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.806,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.806,40
Faturas
- 14603 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.806,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000465 · 04/09/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000465 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003970/2025-58
valor global após o termo: R$ 1.806,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.