Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA, COM COMPRESSOR, FIXADOS EM PAREDE, NA FUNASA/SUEST-TO.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/TO contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: aquisição de aparelhos purificadores de água, com compressor, fixados em parede, na funasa/suest-to.. Valor global contratado: R$ 3.148,26. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/TOCNPJ 26.989.350/0614-17
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/TO 255027
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 2516700003672025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.148,26
- Valor globaloficial
- R$ 3.148,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 220 V, MATERIALGABINETE METÁLICO/POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUANATURAL, ACESSÓRIOS SUPORTE | 3 | R$ 1.049,42 | R$ 3.148,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 30/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.263 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.148,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2516700003672025-88
valor global após o termo: R$ 3.148,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678607
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.