Contrato federal · Empenho 2025NE001376 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, MED 25 X 07 MM E OUTROS. PROCESSO:25384.000598/2025-67
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atender despesa com aquisição de agulha hipodermica em aço inoxidável, descartável, med 25 x 07 mm e outros. processo:25384.000598/2025-67. Valor global contratado: R$ 4.544,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25384.000598/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 10.000 | R$ 0,34 | R$ 3.400,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍ… | 5.200 | R$ 0,22 | R$ 1.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001376 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.544,00
Faturas
- 3919 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.144,00
- 3660 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001376 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000598/2025-67
valor global após o termo: R$ 4.544,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678694
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.