Contrato federal · Empenho 2024NE000796 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NÍVEL A LASER PARA SUPRIR NECESSIDADE DA PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DIRETORIA DE ENGENHARIA - REITORIA DO IFMS. DESPACHO 1233/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou COMERCIAL AVAN LTDA (CNPJ 39.877.684/0001-40) para: atender despesa com aquisição de nível a laser para suprir necessidade da pró-reitoria de desenvolvimento institucional - diretoria de engenharia - reitoria do ifms. despacho 1233/2024 - proad/rt/ifms.. Valor global contratado: R$ 2.327,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL AVAN LTDACNPJ 39.877.684/0001-40
- Processooficial
- 23347.011219.2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.327,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.327,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÍVEL DE PRECISÃONÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, RAIO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54 | 2 | R$ 1.163,50 | R$ 2.327,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.327,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.327,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000796 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.327,00 · a liquidar R$ 2.327,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000796 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000796 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011219.2024-02
valor global após o termo: R$ 2.327,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678713
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.