Contrato federal · Empenho 2025NE001412 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA SODICA 1 G PÓ P/ SOL.INJETAVEL E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001270/2024-87
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 05.439.635/0004-56) para: para atender despesa com aquisição de cefazolina sodica 1 g pó p/ sol.injetavel e outros medicamentos. processo:25384.001270/2024-87. Valor global contratado: R$ 10.850,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.CNPJ 05.439.635/0004-56
- Processooficial
- 25384.001270/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VANCOMICINA CLORIDRATOVANCOMICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 5,30 | R$ 5.300,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICACEFAZOLINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 3,70 | R$ 5.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001412 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.850,00
Faturas
- 305085 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001412 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001270/2024-87
valor global após o termo: R$ 10.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678716
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.