Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS DISCENTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFPB - CAMPUS SOUSA, COM VERBA DO FNDE/PNAE.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF (CNPJ 30.483.956/0001-52) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação dos discentes da rede de educação básica pública do ifpb - campus sousa, com verba do fnde/pnae.. Valor global contratado: R$ 13.075,00. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFCNPJ 30.483.956/0001-52
- Processooficial
- 23000.001705/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.074,96
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA*APLICAÇÃO: CULINÁRIA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS., ESPÉCIE: COMUM, TIPO: REPOLHO VERDE | 700 | R$ 6,41 | R$ 4.487,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: CEBOLA BRANCA | 800 | R$ 6,25 | R$ 5.000,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: CENOURA | 600 | R$ 5,98 | R$ 3.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.097,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.365,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.732,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 02/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.097,78 · a liquidar R$ 1.365,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.732,40
Faturas
- 900575761 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,38
- 900563756 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,32
- 900550889 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.979,70
- 900525089 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.424,80
- 900507220 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.231,40
- 900495260 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.732,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678726
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.