Contrato federal · Contrato 00098/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE À HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA O CRCEA-SE E DTCEA-MT
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.434.344/0001-71) para: serviço de manutenção de bens imóveis referente à hidráulica e elétrica para o crcea-se e dtcea-mt. Valor global contratado: R$ 55.113,94. Vigência de 21/10/2025 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.434.344/0001-71
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 55.113,94
- Valor globaloficial
- R$ 55.113,94
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 65 | R$ 151,59 | R$ 9.853,35 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 80 | R$ 85,31 | R$ 6.824,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 352 | R$ 5,58 | R$ 1.964,16 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 167,89 | R$ 503,67 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 14 | R$ 676,03 | R$ 9.464,42 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 4 | R$ 883,66 | R$ 3.534,64 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 31 | R$ 60,65 | R$ 1.880,15 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 79,60 | R$ 1.592,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 616,73 | R$ 6.167,30 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 15 | R$ 441,23 | R$ 6.618,45 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 67,11 | R$ 6.711,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.113,94
- A liquidarcalculado
- R$ 17.678,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003256 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.113,94 · a liquidar R$ 17.678,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/02/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E RETIFICAÇÃO DO ITEM 7.1.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO - REAJUSTE, PARA CORREÇÃO DA DATA-BASE NO REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO 098/GAPSP-CRCEASE/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE À HIDRÁULICA E ELÉT…
valor global após o termo: R$ 55.113,94 · vigência até 20/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678727
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.