Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) DA AGRICULTURA FAMILIAR
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASIL (CNPJ 26.471.164/0001-90) para: o objeto da presente chamada pública é aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de rancho (qr) da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 14.809,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160058
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASILCNPJ 26.471.164/0001-90
- Processooficial
- 64561.009173/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.809,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.809,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGOMATERIAL: PÃO DE TRIGO, APLICAÇÃO: CULINÁRIA EM GERAL | 200 | R$ 12,95 | R$ 2.590,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: CEBOLA ROXA | 100 | R$ 7,49 | R$ 749,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: QUIABO | 100 | R$ 14,30 | R$ 1.430,00 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIATIPO: MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 600 | R$ 8,15 | R$ 4.890,00 |
| FRUTATIPO: ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.000 | R$ 5,15 | R$ 5.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.475,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 328,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000391 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.804,00 · a liquidar R$ 1.475,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 328,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2025 · 13/10/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678750
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.