Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90004/2024. UASG 158429. PROC. 23185.001051/2024-19. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.003.061/0001-29) para: pregão srp 90004/2024. uasg 158429. proc. 23185.001051/2024-19. aquisição de equipamentos para laboratórios.. Valor global contratado: R$ 3.992,67. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.003.061/0001-29
- Processooficial
- 23185.001051/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.992,67
- Valor globaloficial
- R$ 3.992,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MANIPULAÇÃO , PREPARAÇÃO ALIMENTOSMESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 0,80 M, ALTURA 0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO SANI… | 3 | R$ 1.330,89 | R$ 3.992,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.992,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 233,57
- Pagocalculado
- R$ 3.759,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.992,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 233,57 · pago R$ 3.759,10
Faturas
- 11582 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.992,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001051/2024-19
valor global após o termo: R$ 3.992,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678802
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.