Contrato federal · Empenho 2025NE000863 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000104 - PC 75.838 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE 18 AGO 25.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GR SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.250.353/0001-67) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000104 - pc 75.838 - ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergencias entre a descric…. Valor global contratado: R$ 5.850,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GR SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 57.250.353/0001-67
- Processooficial
- 2025DL000104
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO PONTA ROTATIVA CM4 STANDARD, REFERÊNCIAFABRICAÇÃO MT4A, APLICAÇÃO TORNO MECÂNICO | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000863 · 15/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.700,00
Faturas
- 97 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000863 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000104
valor global após o termo: R$ 5.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.