Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOL DG - PREGAO 90002/2024 - UASG 158485 - EMAIL/ TELEFONE: [email protected] / (21) 96771-0465
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.645.946/0001-12) para: aquisicao de generos alimenticios sol dg - pregao 90002/2024 - uasg 158485 - email/ telefone: [email protected] / (21) 96771-0465. Valor global contratado: R$ 584,54. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 20.645.946/0001-12
- Processooficial
- 23273000286/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,54
- Valor globaloficial
- R$ 584,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 40 | R$ 0,99 | R$ 39,60 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 4 | R$ 7,99 | R$ 31,96 |
| MELHORADOR DE FARINHAPREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 17,49 | R$ 34,98 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 20 | R$ 23,90 | R$ 478,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 584,54
- A liquidarcalculado
- R$ 584,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 584,54 · a liquidar R$ 584,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000286/2024-02
valor global após o termo: R$ 584,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.