Contrato federal · Empenho 2025NE001417 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA HIGHTERM 100 X 120 (BCO,1C,T 1,500) COM PICOTE PARA BOLSA SANGUE , ROLO COM 500 ETIQUETA. PROCESSO:25384.000826/2025-07
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ROTULO COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA (CNPJ 28.652.912/0001-67) para: para atender despesa com aquisição de etiqueta highterm 100 x 120 (bco,1c,t 1,500) com picote para bolsa sangue , rolo com 500 etiqueta. processo:25384.000826/2025-07. Valor global contratado: R$ 2.625,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ROTULO COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA EMBALAGENS LTDACNPJ 28.652.912/0001-67
- Processooficial
- 25384.000826/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, COR BRANCA, ALTURA 100 MM,LARGURA 120 MM | 35 | R$ 75,00 | R$ 2.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001417 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.625,00
Faturas
- 6608 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001417 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000826/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678853
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.