Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL, SOL DATE/COACE, EMAIL [email protected] - TEL (11) 96650-5968, ENTREGA RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343 - REALENGO CEP 21715-000 AO LADO DO CORPO DE BOMBE…
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: aquisicao de material, sol date/coace, email [email protected] - tel (11) 96650-5968, entrega rua prof carlos wenceslau 343 - realengo cep 21715-000 ao lado do corpo de bombeiro de realengo, entregas segunda a sext…. Valor global contratado: R$ 295,67. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23273000117/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 295,67
- Valor globaloficial
- R$ 295,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 100 | R$ 2,96 | R$ 295,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 295,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 295,67
Faturas
- 000.001.014 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 295,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000117/2025-45
valor global após o termo: R$ 295,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678865
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.