Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90021/2024 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA,PROC. 23411.001517/2024-…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel,uasg 158009, pe 90021/2024 - mape comercializacao e representacao ltda,proc. 23411.001517/2024-65, sei 23411.014154/2025-17.. Valor global contratado: R$ 1.043,20. Vigência de 11/08/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 23411.001517/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.043,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.043,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ESPUMAPLACA ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 500 MM, ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO ISOLAÇÃO ACÚSTICA | 128 | R$ 8,15 | R$ 1.043,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.043,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.043,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.043,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.043,20
Faturas
- 2943 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.043,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001517/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.043,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678938
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.