Contrato federal · Empenho 2025NE000260 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 192/2025 - PNCP 637/2025 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO DE SEGURANÇA PARA O IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.001467/2025-40 -…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DIOGO HENRIQUE BASEGGIO (CNPJ 21.389.641/0001-50) para: empenho para pagamento da dispensa de licitação 192/2025 - pncp 637/2025 - aquisição de câmeras de vídeo de segurança para o ifrs - campus bento gonçalves. - 23360.001467/2025-40 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 9.576,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DIOGO HENRIQUE BASEGGIOCNPJ 21.389.641/0001-50
- Processooficial
- 23360.001467/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00637/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.576,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇAtipo sensor: mini dome, resolução horizontal: 2 megapixel, resolução vertical: 2, características adicionais: alcance mínimo 30 metros, componentes adicionais: cartão de memória com capacidade de no m… | 36 | R$ 266,00 | R$ 9.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.576,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000260 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.576,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.576,00
Faturas
- 2041 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000260 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001467/2025-40
valor global após o termo: R$ 9.576,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678949
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.