Contrato federal · Empenho 2025NE000742 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA/CCBS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 43.166.956/0001-70) para: registro de preços para a eventual aquisição de aventais descartáveis para o departamento de fisioterapia/ccbs.. Valor global contratado: R$ 11.850,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 43.166.956/0001-70
- Processooficial
- 23113.014624/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL TNT, TIPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANGAS LONGAS COM PUNHO, GRAMATURA 50 G/M2, APLICAÇÃO PROTEÇÃO, TAMANHO SOB MEDIDA | 300 | R$ 39,50 | R$ 11.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000742 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.850,00
Faturas
- 513 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 11.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000742 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.014624/2025-07
valor global após o termo: R$ 11.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678955
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.