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Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL, SOL DATE/COACE, EMAIL [email protected], TEL 2233-8433 / 2263-7257 - ENTREGA RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343 - REALENGO CEP 21715-000 AO LADO DO CORPO DE BOMB…

CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.055.671/0001-50) para: aquisicao de material, sol date/coace, email [email protected], tel 2233-8433 / 2263-7257 - entrega rua prof carlos wenceslau 343 - realengo cep 21715-000 ao lado do corpo de bombeiro de realengo, entregas segunda a sex…. Valor global contratado: R$ 2.240,00. Vigência de 02/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS REALENGO 158486
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 00.055.671/0001-50
Processooficial
23273000117/2025-45
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.240,00
Valor globaloficial
R$ 2.240,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/02/2025
Vigênciaoficial
02/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM,ESPESSURA 2 MM, PADRÃO ATOALHADO, COR VARIADA80R$ 28,00R$ 2.240,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.240,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.240,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000055 · 02/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.240,00

Faturas

  • 002438 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000055 · 02/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000117/2025-45

    valor global após o termo: R$ 2.240,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 678970
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 15:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.