Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL, SOL DATE/COACE, EMAIL: [email protected].,BR - TEL (21) 96428-1595 / 97246-2343, ENTREGA RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343 - REALENGO CEP 21715-000 AO LADO…
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS (CNPJ 50.986.670/0001-05) para: aquisicao de material, sol date/coace, email: [email protected].,br - tel (21) 96428-1595 / 97246-2343, entrega rua prof carlos wenceslau 343 - realengo cep 21715-000 ao lado do corpo de bombeiro de realengo, entre…. Valor global contratado: R$ 5.866,50. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOSCNPJ 50.986.670/0001-05
- Processooficial
- 23273000117/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.866,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.866,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PHALCALINO | 250 | R$ 23,47 | R$ 5.866,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.866,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.866,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.866,50 · a liquidar R$ 5.866,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.866,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000117/2025-45
valor global após o termo: R$ 5.866,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.