Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS INSTALADAS NOS DOIS NOBREAKS DO DATA CENTER INSTITUCIONAL - DISPENSA Nº 90047/2025 - SOLICITAÇÃO EMISS…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS (CNPJ 47.738.061/0001-14) para: contratação de serviço de manutenção preventiva com substituição das baterias instaladas nos dois nobreaks do data center institucional - dispensa nº 90047/2025 - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº…. Valor global contratado: R$ 11.599,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIASCNPJ 47.738.061/0001-14
- Processooficial
- 23223.002407/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.599,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.599,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak | 1 | R$ 11.599,00 | R$ 11.599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.599,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.599,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 26/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.599,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.599,00
Faturas
- 202500000000014 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.599,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002407/2024-38
valor global após o termo: R$ 11.599,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.