Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBÊS CONFORTO E CADEIRINHAS, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, SANTA TEREZINHA-MT, CONFRESA-MT, GOIÂ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: cobrir despesa com aquisição de bebês conforto e cadeirinhas, destinadas a atender às necessidades dos polos base de são félix do araguaia-mt, santa terezinha-mt, confresa-mt, goiânia-go e casai-go, vinculados ao dsei/ar…. Valor global contratado: R$ 3.590,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 25045.000594/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA PARA AUTOMÓVELCADEIRA PARA AUTOMÓVEL, MATERIAL ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 36 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINTO 3 PONTAS, PROTETOR, ALÇAE CAPOTA, TIPO BEBÊ CONFORTO | 10 | R$ 359,00 | R$ 3.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.590,00
Faturas
- 000.000.861 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000594/2025-20
valor global após o termo: R$ 3.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679113
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.