Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DISPENSA 171/2025 - UASG 153167 - PROCESSO 23776.000670/2025-17.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou MILANI CARPINTARIA LTDA (CNPJ 03.116.879/0001-20) para: empenho para aquisição de material esportivo, dispensa 171/2025 - uasg 153167 - processo 23776.000670/2025-17.. Valor global contratado: R$ 8.850,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MILANI CARPINTARIA LTDACNPJ 03.116.879/0001-20
- Processooficial
- 23776.000670/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAacabamento estrutura: pintura, acabamento tampo: pintado, características adicionais: com rodízios, permite o uso como paredão para trei, características opcionais: com medidas oficiais padrão ittf (i… | 2 | R$ 4.425,00 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
Faturas
- 1942 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000670/2025-17
valor global após o termo: R$ 8.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679278
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.