Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA COEAM, EM BELÉM, PARA ACOMODAR EVENTOS PARALELOS À COP 30 - CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE AS MUDANÇAS CL…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou AVANT COLOR LTDA (CNPJ 51.536.681/0001-48) para: aquisição de insumos para pintura e revitalização das dependências da coeam, em belém, para acomodar eventos paralelos à cop 30 - conferência das nações unidas sobre as mudanças climáticas de 2025, rc seacp-025/2025, de-…. Valor global contratado: R$ 2.582,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- AVANT COLOR LTDACNPJ 51.536.681/0001-48
- Processooficial
- 01340.004949/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.582,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.582,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORSELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO | 10 | R$ 215,00 | R$ 2.150,00 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃOSUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 3 | R$ 144,00 | R$ 432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.582,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.582,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.582,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.582,00
Faturas
- 681 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.582,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004949/2025-57
valor global após o termo: R$ 2.582,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.