Contrato federal · Empenho 2025NE001328 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050563808 . PROCESSO Nº 33433.146898/2025-97.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: aquisição de cânula de traqueostomia para o hfse - órgão participante - pr 91/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050563808 . processo nº 33433.146898/2025-97.. Valor global contratado: R$ 1.220,40. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33433.146898/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00091/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO RADIOPACO, MODELO LONGA, DIÂMETRO 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SUPERFÍCIE LISA PONTA ARREDONDADA, ACESSÓRIOS MANDRIL COM GUIA E OBTURADOR, COMPON… | 120 | R$ 10,17 | R$ 1.220,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.220,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001328 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220,40
Faturas
- 8157 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001328 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.146898/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.220,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679347
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.