Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90009/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO (2906981). PROCESSO 23233.011510/2025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou E A GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA (CNPJ 36.416.013/0001-93) para: empenho de despesa com aquisicao de gas de cozinha para atender o campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90009/2025. solicitacao de empenho (2906981). processo 23233.011510/2025-31. Valor global contratado: R$ 18.489,65. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- E A GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDACNPJ 36.416.013/0001-93
- Processooficial
- 23233.011510/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.489,65
- Valor globaloficial
- R$ 18.489,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 488,00 | R$ 14.640,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 35 | R$ 109,99 | R$ 3.849,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.529,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.529,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.529,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.529,93
Faturas
- 144 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.649,89
- 133 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.529,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.011510/2025-31
valor global após o termo: R$ 18.489,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.