Contrato federal · Empenho 2025NE000854 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025PR000056 - PC 75.779 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SI 19 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-S…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ROMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.348.054/0001-12) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025pr000056 - pc 75.779 - material de acondicionamento e embalagem - si 19 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo…. Valor global contratado: R$ 28.077,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ROMA COMERCIAL LTDACNPJ 21.348.054/0001-12
- Processooficial
- 2025PR000056
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.077,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.077,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICOPLÁSTICO, MATERIAL POLIETILENO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COR INCOLOR, LARGURA 46 CM, TIPO USO EMBALAGEM, COMPRIMENTO 55 CM | 1.050 | R$ 26,74 | R$ 28.077,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.154,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000854 · 15/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.154,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.154,00
Faturas
- 1434 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.077,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000854 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000056
valor global após o termo: R$ 28.077,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679397
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.