Contrato federal · Empenho 2025NE001844 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE JALECO/AVENTAL, CONFORME OF.66/2025
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MAGNA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDA (CNPJ 54.552.376/0001-38) para: aquisição de jaleco/avental, conforme of.66/2025. Valor global contratado: R$ 9.870,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAGNA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDACNPJ 54.552.376/0001-38
- Processooficial
- 25430.000130/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO AVENTAL/ CAMISOLA/ BATA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, GRAMATURA CERCA DE 40 G/M2, TIPO MANGA S/ MANGA, MODELO CA… | 47 | R$ 210,00 | R$ 9.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 577,40
- Pagocalculado
- R$ 9.292,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001844 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 577,40 · pago R$ 9.292,60
Faturas
- 023 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
- 027 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001844 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000130/2025-70
valor global após o termo: R$ 9.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679437
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.