Contrato federal · Empenho 2025NE000741 · Comprasnet Contratos
23062.036976/2025-58 ADESÃO ATA SRP PREGÃO Nº 90002/2024 UASG-158417 - IFES/CAMPUS SERRA PARA COMPRA DE KIT FERRAMENTAS ISOLADAS 1000V PARA LABORATORIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: 23062.036976/2025-58 adesão ata srp pregão nº 90002/2024 uasg-158417 - ifes/campus serra para compra de kit ferramentas isoladas 1000v para laboratorio de instalações elétricas do departamento de eletroeletronica do camp…. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23062.036976/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVES FENDAJOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA FENDA E PHILIPS, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, TIPO CABO ISOLADO, QUANTIDADE PEÇAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAÇÃO DE 1000V CA,… | 6 | R$ 105,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000741 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,00
Faturas
- 227 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000741 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.036976/2025-58
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679444
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.