Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC015430 DE 02SET25 - *339030.27 - AQUISIÇÃO DE BASTÕES SINALIZADORES É ESSENCIAL PARA A CONDUÇÃO SEGURA E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES NOTURNAS DA IIB E IIQ , ESSE MATE…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 41.406.069/0001-05) para: 160539000012025nc015430 de 02set25 - *339030.27 - aquisição de bastões sinalizadores é essencial para a condução segura e eficiente das instruções noturnas da iib e iiq , esse material é de extrema importância para garan…. Valor global contratado: R$ 707,85. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 41.406.069/0001-05
- Processooficial
- 64302.007032/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 707,85
- Valor globaloficial
- R$ 707,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASTÃO SINALIZADORBASTÃO SINALIZADOR, TIPO LUZ QUÍMICA, COMPRIMENTO 15 CM, COR VARIADA, DURAÇÃO 12 H, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOTURNAS | 143 | R$ 4,95 | R$ 707,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 707,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 707,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 707,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 707,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007032/2025-81
valor global após o termo: R$ 707,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679478
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.