Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA SEREM USADOS NO INSTITUTO DE QUÍMICA (IQ), UNIDADE QUE INTEGRA O CCMN, PROPORCIONANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DESSA UNIDADE.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: aquisição de materiais de laboratório para serem usados no instituto de química (iq), unidade que integra o ccmn, proporcionando o regular funcionamento da estrutura dessa unidade.. Valor global contratado: R$ 583,14. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23079.243349/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 583,14
- Valor globaloficial
- R$ 583,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE, FORMATOREDONDA, POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM | 3 | R$ 194,38 | R$ 583,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 583,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 583,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 583,14
Faturas
- 6905 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 583,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243349/2025-92
valor global após o termo: R$ 583,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679513
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 12:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.