Contrato federal · Empenho 2025NE001455 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONSUMIVEIS PARA O LAMIN-RJ, EM ATENDIMENTO A CONTRATACAO DIRETA N. 15/2025, DO PROCESSO SEI 48086.001313/2025-75. SAE 114565, NC004274.
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 30.399.805/0001-10) para: aquisicao de consumiveis para o lamin-rj, em atendimento a contratacao direta n. 15/2025, do processo sei 48086.001313/2025-75. sae 114565, nc004274.. Valor global contratado: R$ 5.314,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 30.399.805/0001-10
- Processooficial
- 48086.001313/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.314,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELmaterial: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20, largura: 21, cor: branca, características adicionais: interfolhada | 50 | R$ 72,00 | R$ 3.600,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOmaterial: fibras celulósicas, comprimento: 21,50, largura: 11, tipo: interfolhado, quantidade folhas: dupla, cor: branca | 10 | R$ 102,00 | R$ 1.020,00 |
| PANO LIMPEZAmaterial: 100% algodão, comprimento: 70, largura: 58, características adicionais: alvejado, cor: branca, tipo: saco | 200 | R$ 3,47 | R$ 694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.314,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001455 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.314,00
Faturas
- 285849 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001455 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.001313/2025-75
valor global após o termo: R$ 5.314,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679519
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.