Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DL 322/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.015977/2025-51, PANIFICADORA GRAND PAO LTDA, CAMPUS UMUARAMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA GRAND PAO LTDA (CNPJ 00.582.416/0001-65) para: para atender despesas com contratação de serviços de coffee break, dl 322/2025, uasg 158009, processo 23411.015977/2025-51, panificadora grand pao ltda, campus umuarama.. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA GRAND PAO LTDACNPJ 00.582.416/0001-65
- Processooficial
- 23411.015977/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00322/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de refeições - coffee break (lanches salgados e doces), com fornecimento do material necessário para servir (como toalhas, bandejas, copos, guardanapos e talheres, etc.). Sugestão de Cardápio,… | 800 | R$ 30,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
Faturas
- 1.071 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 1.070 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 897 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 850 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 851 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015977/2025-51
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679525
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.