Contrato federal · Empenho 2025NE000676 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000096 - PC 75.563 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE 18 AGO 25.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FRATEC ABRASIVOS LTDA (CNPJ 06.101.641/0001-19) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000096 - pc 75.563 - ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergencias entre a descric…. Valor global contratado: R$ 1.075,85. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FRATEC ABRASIVOS LTDACNPJ 06.101.641/0001-19
- Processooficial
- 2025DL000096
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.075,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.075,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALREBOLO AA 80 KV8 RT 304,8 X 12,7 X 127,0 | 5 | R$ 112,68 | R$ 563,40 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALREBOLO AA 80 K8V CR 101,6 X 50,8 X 20,0 | 5 | R$ 64,93 | R$ 324,65 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALREBOLO AA 46 K4-V RT 203,2 X 6,4 X 31,75 | 5 | R$ 37,56 | R$ 187,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.151,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.151,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000676 · 20/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.151,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.151,68
Faturas
- 58900 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000676 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000096
valor global após o termo: R$ 1.075,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.