Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPOELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L DA EMPRESA LICITASP DISTRIBU…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: empenho visando a aquisição de 02 (dois) bebedouro água garrafão, material plástico abs e chapa aço inoxidável, tipoelétrico de coluna, capacidade 20 l da empresa licitasp distribuidor de equipamentos sociedade unipessoa…. Valor global contratado: R$ 1.391,66. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 08653.003788/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.391,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.391,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPOELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INM… | 2 | R$ 695,83 | R$ 1.391,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.391,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.391,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.391,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.391,66
Faturas
- 04227 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.391,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000147 · Não informada
Processo de pagamento 08653.018085/2025-76
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000147 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003788/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.391,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679618
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.