Contrato federal · Empenho 2025NE000801 · Comprasnet Contratos
25EIE011. MATERIAL PARA USO DAS INSTALAÇÕES DA BAFZ.
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA (CNPJ 19.295.403/0001-33) para: 25eie011. material para uso das instalações da bafz.. Valor global contratado: R$ 769,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRACNPJ 19.295.403/0001-33
- Processooficial
- 67221.006976/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,00
- Valor globaloficial
- R$ 769,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL,COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTOTEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, CLA… | 200 | R$ 7,69 | R$ 1.538,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.941,89
- A liquidarcalculado
- R$ 403,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.538,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000947 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,89 · a liquidar R$ 403,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000801 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.538,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.538,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000801 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.006976/2024-48
valor global após o termo: R$ 769,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.