Contrato federal · Empenho 2025NE001688 · Comprasnet Contratos
MOBILIARIA EM GERAL
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: mobiliaria em geral. Valor global contratado: R$ 361.145,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 1173506/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 361.145,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 110 | R$ 2.950,00 | R$ 324.500,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 0,62 M, ALTURA 0,75 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM | 35 | R$ 1.047,00 | R$ 36.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 361.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001688 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 361.145,00 · a liquidar R$ 361.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001688 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001688 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1173506/2024
valor global após o termo: R$ 361.145,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679635
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.