Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº18/2025/DAP-INC. EMENDA 202539990011. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90409/2024, PROCESSO 23…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA (CNPJ 44.965.792/0001-04) para: aquisição de mobiliário para alojamento estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. reem nº18/2025/dap-inc. emenda 202539990011. pregão eletrônico nº 90409/2024, processo 23344.001418.2025-13.. Valor global contratado: R$ 74.732,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDACNPJ 44.965.792/0001-04
- Processooficial
- 23344.001418.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90409/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.732,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.732,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,96 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTA CABIDE, GAVETAS, PORTA TOALHAS E PRATE-, TRATAM… | 68 | R$ 1.099,00 | R$ 74.732,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.732,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 06/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.732,00
Faturas
- 584 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.732,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001418.2025-13
valor global após o termo: R$ 74.732,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679648
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.