Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisição de quantitativo de subsistência, para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva.. Valor global contratado: R$ 191.931,24. Vigência de 02/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 64125.001210/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191.931,24
- Valor globaloficial
- R$ 191.931,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 383.862,48
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 2.000 | R$ 4,15 | R$ 8.300,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 12.868 | R$ 3,25 | R$ 41.821,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 550 | R$ 60,00 | R$ 33.000,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILEZINHO (SASSAMI), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 5.888 | R$ 18,48 | R$ 108.810,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.931,24
- A liquidarcalculado
- R$ 191.931,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000911 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191.931,24 · a liquidar R$ 191.931,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2025 · Não informada
s/a
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A MARCA DO PRODUTO CONSTANTE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, VINCULADA AO CONTRATO Nº 042/2025, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE SUBSISTÊNCIA DESTINADOS Á 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
valor global após o termo: R$ 191.931,24 · vigência até 01/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679674
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.