Contrato federal · Empenho 2025NE000774 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UAB/SEAD - SECRETARIA DE EDUCACAO A DISTANCIA DA UNIVASF. PRO. SIPAC: 23402.033242/2025-19.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: empenho referente à aquisicao de material permanente, para atender as demandas da uab/sead - secretaria de educacao a distancia da univasf. pro. sipac: 23402.033242/2025-19.. Valor global contratado: R$ 638,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23402.033242/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,00
- Valor globaloficial
- R$ 638,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR MARFIM, ALTURA 161 CM, LARGURA 81 CM, PROFUNDIDADE 41 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURAS EMBUTIDAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN | 1 | R$ 638,00 | R$ 638,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 37,32
- Pagocalculado
- R$ 600,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000774 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 638,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 37,32 · pago R$ 600,68
Faturas
- 711 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000774 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000774 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.033242/2025-19
valor global após o termo: R$ 638,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679693
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.