Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBR…
COLEGIO PEDRO II contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 2.214.098,40. Vigência de 01/11/2025 a 01/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 23040.003032/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.214.098,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.214.098,40
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/11/2025 a 01/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 60 | R$ 36.901,64 | R$ 2.214.098,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387.087,13
- A liquidarcalculado
- R$ 162.445,39
- Liquidadocalculado
- R$ 4.002,89
- Pagocalculado
- R$ 220.638,85
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 19/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 73.803,28 · a liquidar R$ 73.803,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000070 · 23/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 313.283,85 · a liquidar R$ 88.642,11 · liquidado R$ 4.002,89 · pago R$ 220.638,85
Faturas
- 573 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.597,98
- 548 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.033,03
- 500 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.235,07
- 465 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.949,50
- 405 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.949,50
- 307 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.034,21
- 237 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.842,45
- 132 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.725,74
- 10 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.419,47
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679694
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.