Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA AÇÃO DE PROSPECÇÃO DOS CURSOS EM PROJETO DE EXTENSÃO. AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINA, EM PAPEL COUCHÊ PARA PROSPECÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, SOL EMP 37…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou REALIZART PERSONALIZACOES LTDA (CNPJ 31.606.458/0001-12) para: material para ação de prospecção dos cursos em projeto de extensão. aquisição de marcador de página, em papel couchê para prospecção do curso de licenciatura em química, sol emp 374/2025. sei 23064.052161/2024-15. Valor global contratado: R$ 1.052,61. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- REALIZART PERSONALIZACOES LTDACNPJ 31.606.458/0001-12
- Processooficial
- 23064.052161/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR COLORIDO, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 20 CM | 2.699 | R$ 0,39 | R$ 1.052,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.052,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,61 · a liquidar R$ 1.052,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.617 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052161/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.052,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.